Istituto Comprensivo Fratelli Bandiera

Bandi di gara – anno 2021

Pubblicato il 28 Gen 22 alle 15:28 • Torna all'Indice
Sezioni: Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare.

Bandi di gara – anno 2021

ISTITUTO COMPRENSIVO FRATELLI BANDIERA Aggiornato al 31.12.2021 URL originale: https://www.icfratellibandiera.edu.it/wp-content/uploads/2022/01/datil190-2021.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2021
	PAGAMENTO FATTURA N 21PAS0005293 DEL 31 MARZO 2021 N ORDINE 107398179	52,00	52,00	07/04/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA SPA (01573850516) Aggiudicatari: ARUBA SPA (01573850516)
50112294C	PAGAMENTO FATTURA N VB21000300 DEL 28 FEBBRAIO 2021 INTEGRAZIONE SETTEMBRE DICEMBRE	137,28	137,28	21/04/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COOPERATIVA SOLIDARIETA' E LAVORO (08080950580) Aggiudicatari: COOPERATIVA SOLIDARIETA' E LAVORO (08080950580)
Z0032368EE	PAGAMENTO FATTURA N 45 DEL 23 GIUGNO 2021	3.000,00	3.000,00	24/06/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIL SI RO COSTRUZIONI SRL (15998571002) Aggiudicatari: EDIL SI RO COSTRUZIONI SRL (15998571002)
Z0627EDDB0	PAGAMENTO FATTURA N 130 PA DEL 9 APRILE 2019	500,00	500,00	22/05/2020 N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: AUTOSERVIZI TROIANI SRL (00373430552) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI TROIANI SRL (00373430552)
Z082DB4ED2	PAGAMENTO FATTURA N 285 DEL 2020 DEL 15 LUGLIO 2020	500,00	500,00	17/07/2020 N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: INFOTEK SRLS (14494301006) Aggiudicatari: INFOTEK SRLS (14494301006)
Z0C2ED67A2	FATTURA N 740 DEL 10 DICEMBRE 2020	2.530,00	2.530,00	13/01/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DARAG Italia S.p.A. (10042300151) Aggiudicatari: DARAG Italia S.p.A. (10042300151)
Z0D347BF33	Imponibile per fornitura prodotti di pulizia e igienizzazione locali scolastici	953,71	0,00	23/12/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES SRL (05143491008) Aggiudicatari: RAINES SRL (05143491008)
Z1230B7020	PAGAMENTO FATTURA N 2 DEL 19 FEBBRAIO 2021	2.184,00	2.184,00	05/03/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DE GIRARDI GINO (DGRGNI45H21H501E) Aggiudicatari: DE GIRARDI GINO (DGRGNI45H21H501E)
Z132F5BF05	PAGAMENTO FATTURA N 2021S3000367 DEL 26 FEBBRAIO 2021	1.106,91	669,79	05/03/2021 16/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROCED S.R.L. (01952150264) Aggiudicatari: PROCED S.R.L. (01952150264)
Z183118AA6	PAGAMENTO FATTURA N A 201 DEL 29 MARZO 2021	240,00	240,00	07/04/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA TRE S Roma dal 1973 Srl (05535070584) Aggiudicatari: SOCIETA TRE S Roma dal 1973 Srl (05535070584)
Z1C309A6FB	PAGAMENTO FATTURA N A 95 DEL 18 FEBBRAIO 2021	4.276,00	4.276,00	19/02/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA TRE S Roma dal 1973 Srl (05535070584) Aggiudicatari: SOCIETA TRE S Roma dal 1973 Srl (05535070584)
Z1F2EDCCD7	PAGAMENTO FATTURA N 724 DEL 31 OTTOBRE 2020 A COMPESAZIONE DI 529,65	187,70	187,70	07/12/2020 N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: SOCIETA TRE S Roma dal 1973 Srl (05535070584) Aggiudicatari: SOCIETA TRE S Roma dal 1973 Srl (05535070584)
Z1F31EA9A9	PAGAMENTO FATTURA N 259 DEL 29 MAGGIO 2021	192,85	192,85	31/05/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PLUSTIK SERVICE SRL (13772841006) Aggiudicatari: PLUSTIK SERVICE SRL (13772841006)
Z20348A6CF	Percorsi teatrico classi prime e seconde scuola primaria	4.620,00	0,00	21/12/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Eleusis Associazione Culturale (96391410584) Aggiudicatari: Eleusis Associazione Culturale (96391410584)
Z242FEDC37	PAGAMENTO FATTURA N 33 DEL 22 DICEMBRE 2020	300,00	300,00	13/01/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAITONA SRL (13768471008) Aggiudicatari: DAITONA SRL (13768471008)
Z2430662D6	PAGAMENTO FATTURA N10 DEL 1 FEBBRAIO 2021	350,00	350,00	05/02/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIX Up SRLS (15905051007) Aggiudicatari: FIX Up SRLS (15905051007)
Z2C2F5BCEF	PAGAMENTO FATTURA N 571 DEL 05 DICEMBRE 2020	460,14	460,14	07/12/2020 N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: PLUSTIK SERVICE SRL (13772841006) Aggiudicatari: PLUSTIK SERVICE SRL (13772841006)
Z2E2EDCBFB	PAGAMENTO FATTURA N 151 DEL 21 OTTOBRE 2020	81,97	81,97	02/11/2020 N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: SCATOLA SONORA S.a.s. (05355351007) Aggiudicatari: SCATOLA SONORA S.a.s. (05355351007)
Z302C9FA32	PAGAMENTO FATTURA N 199 2020 DEL 29 APRILE 2020	7.240,00	7.240,00	04/05/2020 N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: INFOTEK SRLS (14494301006) Aggiudicatari: INFOTEK SRLS (14494301006)
Z33309754B	PAGAMENTO FATTURA N 43 DEL 10 FEBBRAIO 2021	262,42	262,42	19/02/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PLUSTIK SERVICE SRL (13772841006) Aggiudicatari: PLUSTIK SERVICE SRL (13772841006)
Z3330D0A08	PAGAMENTO FATTURA N 14 DEL 01 MARZO 2021	1.750,00	1.750,00	05/03/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIL SI RO COSTRUZIONI SRL (15998571002) Aggiudicatari: EDIL SI RO COSTRUZIONI SRL (15998571002)
Z372F7C49B	PAGAMENTO FATTURA N 428 DEL 30 NOVEMBRE 2020	1.500,00	1.500,00	07/12/2020 N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: INFOTEK SRLS (14494301006) Aggiudicatari: INFOTEK SRLS (14494301006)
Z37308786E	Conferma ordine servizi Domini & Hosting nr° MO13396404	63,44	63,44	05/02/2021 10/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA SPA (01573850516) Aggiudicatari: ARUBA SPA (01573850516)
Z3B2E4366E	PAGAMENTO FATTURA N 21 DEL 14 SETTEMBRE 2020	12.000,00	12.000,00	17/09/2020 N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: EDIL SIL.C.A. (13963591006) Aggiudicatari: EDIL SIL.C.A. (13963591006)
Z4028230AE	PAGAMENTO FATTURA N 258 PA DEL 05 OTTOBRE 2019	1.318,18	1.318,18	13/02/2020 N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: AUTOSERVIZI TROIANI SRL (00373430552) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI TROIANI SRL (00373430552)
Z412B923BC	PAGAMENTO FATTURA N FPA2 20 DEL 22 GENNAIO 2020	286,03	286,03	05/02/2020 N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: DE FELICE MARIA ROSARIA (DFLMRS37R47C939O) Aggiudicatari: DE FELICE MARIA ROSARIA (DFLMRS37R47C939O)
Z4133C79F8	fattura n. 20214E30244 del 10/11/2021	636,75	636,75	16/11/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA ED. ROBERTO SPAGGIARI S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: CASA ED. ROBERTO SPAGGIARI S.p.A. (00150470342)
Z45300470F	PAGAMENTO FATTURA N A 861 DEL 29 DICEMBRE 2020	6.221,60	6.221,60	04/01/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA TRE S Roma dal 1973 Srl (05535070584) Aggiudicatari: SOCIETA TRE S Roma dal 1973 Srl (05535070584)
Z4629295B9	PAGAMENTO FATTURA N VPA190065 DEL 12 LUGLIO 2019	109,00	109,00	04/03/2020 N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CHERUBINI SRL (01268151006) Aggiudicatari: CHERUBINI SRL (01268151006)
Z462C1FCFC	PAGAMENTO FATTURA N FPA 361 DEL 20 FEBBRAIO 2020	553,90	553,90	04/03/2020 N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: RAINES SRL (05143491008) Aggiudicatari: RAINES SRL (05143491008)
Z492D6BCFE	Fattura n 1 del 2020 del 16 giugno 2020 per Redazione ed adozione del Protocollo di Attuazione AntiCovid	553,20	553,20	23/06/2020 N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: MENGARELLI ALESSANDRO (MNGLSN93S18D972S) Aggiudicatari: MENGARELLI ALESSANDRO (MNGLSN93S18D972S)
Z492D8B203	PAGAMENTO FATTURA A394 DEL 10 LUGLIO 2020	4.087,31	4.087,31	13/07/2020 N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: SOCIETA TRE S Roma dal 1973 Srl (05535070584) Aggiudicatari: SOCIETA TRE S Roma dal 1973 Srl (05535070584)
Z4A2C201FC	PAGAMENTO FATTURA N 284 DEL 2020 DEL 15 LUGLIO 2020	950,00	950,00	17/07/2020 N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: INFOTEK SRLS (14494301006) Aggiudicatari: INFOTEK SRLS (14494301006)
Z532DBD0D9	PAGAMENTO FATTURA A 430 DEL 24 LUGLIO 2020	6.300,00	6.300,00	03/08/2020 N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: SOCIETA TRE S Roma dal 1973 Srl (05535070584) Aggiudicatari: SOCIETA TRE S Roma dal 1973 Srl (05535070584)
Z5A2FFD12E	PAGAMENTO FATTURA N 3 DEL 04 GENNAIO 2021	1.300,00	1.300,00	04/01/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIX Up SRLS (15905051007) Aggiudicatari: FIX Up SRLS (15905051007)
Z5B2BCBE80	FATTURA N 190669 DEL 20 NOVEMBRE 2019	144,00	144,00	04/03/2020 N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: MEDITERRANEA SAS (02326820582) Aggiudicatari: MEDITERRANEA SAS (02326820582)
Z5B2C20691	PAGAMENTO FATTURA N A 220 DEL 20 APRILE DEL 2020	1.215,00	1.215,00	24/04/2020 N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: SOCIETA TRE S Roma dal 1973 Srl (05535070584) Aggiudicatari: SOCIETA TRE S Roma dal 1973 Srl (05535070584)
Z5C30065C5	PAGAMENTO FATTURA N 7 DEL 8 GENNAIO 2021	2.500,00	2.500,00	13/01/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIL SIL CA SRL (13963591006) Aggiudicatari: EDIL SIL CA SRL (13963591006)
Z5CDB4EE9	PAGAMENTO FATTURA 002 00019 DEL 16 LUGLIO 2020	2.200,00	2.200,00	17/07/2020 N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: EDIL SIL.C.A. (13963591006) Aggiudicatari: EDIL SIL.C.A. (13963591006)
Z612B92389	PAGAMENTO FATTURA N FATTPA3 20 DEL 31 GENNAIO 2020	1.495,00	1.495,00	05/02/2020 N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: KOINE SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA (02870560592) Aggiudicatari: KOINE SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA (02870560592)
Z632CD5034	PAGAMENTO FATTURA N 1088 DEL 20 MAGGIO 2020	1.592,88	1.592,88	23/06/2020 N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: RAINES SRL (05143491008) Aggiudicatari: RAINES SRL (05143491008)
Z67292211E	PAGAMENTO FATTURA N 3420 92 DEL 27 AGOSTO 2019	2.804,03	2.804,03	05/02/2020 N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: LU.TRI srl (11151731004) Aggiudicatari: LU.TRI srl (11151731004)
Z70348A6CD	Formazione teatrico classi terze, quarte e quinte scuola primaria	6.600,00	0,00	21/12/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AIRESIS Associazione Culturale (09651511009) Aggiudicatari: AIRESIS Associazione Culturale (09651511009)
Z723190445	PAGAMENTO FATTURA N 32 DEL 30 APRILE 2021	11.430,00	11.430,00	06/05/2021 12/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIL SI RO COSTRUZIONI SRL (15998571002) Aggiudicatari: EDIL SI RO COSTRUZIONI SRL (15998571002)
Z75348977B	Formazione personale amministrativo 2021/2022	3.500,00	0,00	21/12/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GEA Associazione Culturale (97961860588) Aggiudicatari: GEA Associazione Culturale (97961860588)
Z792D8B	PAGAMENTO FATTURA N 31 DEL 26 OTTOBRE 2020	1.700,00	1.700,00	02/11/2020 N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE G ECO (97575190588) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE G ECO (97575190588)
Z792EC2BE3	PAGAMENTO FATTURA N 512 DEL 15 OTTOBRE 2020	513,12	513,12	02/11/2020 N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: PLUSTIK SERVICE SRL (13772841006) Aggiudicatari: PLUSTIK SERVICE SRL (13772841006)
Z7C2C1FECD	PAGAMENTO FATTURA N A179 DEL 16 MARZO 2020	391,01	391,01	09/04/2020 N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: SOCIETA TRE S Roma dal 1973 Srl (05535070584) Aggiudicatari: SOCIETA TRE S Roma dal 1973 Srl (05535070584)
Z7F2F02F13	ORDINE DOMINIO N MO13047235	21,34	0,00	30/10/2020 N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ARUBA SPA (01573850516) Aggiudicatari: ARUBA SPA (01573850516)
Z80309A67B	PAGAMENTO FATTURA N A 94 DEL 18 FEBBRAIO 2021	8.100,00	8.100,00	19/02/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA TRE S Roma dal 1973 Srl (05535070584) Aggiudicatari: SOCIETA TRE S Roma dal 1973 Srl (05535070584)
Z842EACCE7	PAGAMENTO FATTURA N 202 002203 DEL NOVEMBRE 2021 OTTOBRE	3.308,94	3.308,94	22/06/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SEGNI DI INTEGRAZIONE -LAZIO COOP.ONLUS (10055721004) Aggiudicatari: SEGNI DI INTEGRAZIONE -LAZIO COOP.ONLUS (10055721004)
Z85292215C	PAGAMENTO FATTURA N 452 DEL 27 AGOSTO 2019	2.581,97	2.581,97	09/04/2020 N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: LU.TRI srl (11151731004) Aggiudicatari: LU.TRI srl (11151731004)
Z87322EE7B	PAGAMENTO FATTURA N 358 DEL 20 GIUGNO 2021	469,83	469,83	22/06/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PLUSTIK SERVICE SRL (13772841006) Aggiudicatari: PLUSTIK SERVICE SRL (13772841006)
Z8A30EF81B	PAGAMENTO FATTURA N 20 DEL 09 MARZO 2021	800,00	800,00	25/03/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIX Up SRLS (15905051007) Aggiudicatari: FIX Up SRLS (15905051007)
Z8E30D0A0C	PAGAMENTO FATTURA N 15 DEL 01 MARZO 2021	1.250,00	1.250,00	05/03/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIL SI RO COSTRUZIONI SRL (15998571002) Aggiudicatari: EDIL SI RO COSTRUZIONI SRL (15998571002)
Z8F316038E	PAGAMENTO FATTURA N 35 DEL 21 APRILE 2021	1.000,00	1.000,00	21/04/2021 06/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIX Up SRLS (15905051007) Aggiudicatari: FIX Up SRLS (15905051007)
Z95IF5B95E	Pagamento fattura n FAPA 2019 232 del 27 giugno 2019	123,89	123,89	05/02/2020 N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CONSULTING SERVICE S.R.L. (04544321005) Aggiudicatari: CONSULTING SERVICE S.R.L. (04544321005)
Z983114829	PAGAMENTO FATTURA N 24 DEL 20 MARZO 2021	4.900,00	4.900,00	25/03/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIL SI RO COSTRUZIONI SRL (15998571002) Aggiudicatari: EDIL SI RO COSTRUZIONI SRL (15998571002)
Z98348A6CC	Formazione teatrico scuola secondaria di primo grado (classi prime, seconde e terze)	7.920,00	0,00	21/12/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENARCHE' Associazione culturale (01634360505) Aggiudicatari: ENARCHE' Associazione culturale (01634360505)
ZA02AC31DD	PAGAMENTO FATTURA N A699 DEL 23 NOVEMBRE 2019	1.077,30	1.077,30	13/02/2020 N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: SOCIETA TRE S Roma dal 1973 Srl (05535070584) Aggiudicatari: SOCIETA TRE S Roma dal 1973 Srl (05535070584)
ZA030660F6	PAGAMENTO DI FATTURA N S3000171 DEL 29 GENNAIO 2021	990,00	990,00	05/02/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROCED S.R.L. (01952150264) Aggiudicatari: PROCED S.R.L. (01952150264)
ZA131720D2	PAGAMENTO FATTURA N 159 DEL 21 APRILE 2021	1.295,15	1.295,15	06/05/2021 12/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PLUSTIK SERVICE SRL (13772841006) Aggiudicatari: PLUSTIK SERVICE SRL (13772841006)
ZA4304E794	PAGAMENTO FATTURA N 15 DEL 21 GENNAIO 2021	218,82	218,82	27/01/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PLUSTIK SERVICE SRL (13772841006) Aggiudicatari: PLUSTIK SERVICE SRL (13772841006)
ZA8302BDB6	PAGAMENTO FATTURA N 7 DEL 18 GENNAIO 2021	700,00	700,00	22/01/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIX Up SRLS (15905051007) Aggiudicatari: FIX Up SRLS (15905051007)
ZA930B00DA	PAGAMENTO FATTURA N 58 DEL 22 FEBBRAIO 2021	983,19	983,19	05/03/2021 25/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PLUSTIK SERVICE SRL (13772841006) Aggiudicatari: PLUSTIK SERVICE SRL (13772841006)
ZA931D4E83	PAGAMENTO FATTURA N A 283 DEL 22 MAGGIO 2021	5.347,15	5.347,15	31/05/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA TRE S Roma dal 1973 Srl (05535070584) Aggiudicatari: SOCIETA TRE S Roma dal 1973 Srl (05535070584)
ZAB31B36BC	n. 2834/P del 31/05/2021	660,92	660,92	13/12/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART srl (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART srl (04715400729)
ZAF322EE7A	PAGAMENTO FATTURA N A 44 DEL 21 GIUGNO 2021	1.500,00	1.500,00	22/06/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIL SI RO COSTRUZIONI SRL (15998571002) Aggiudicatari: EDIL SI RO COSTRUZIONI SRL (15998571002)
ZB32B3D32D	PAGAMENTO FATTURA N 283 2020 DEL 15 LUGLIO 2020	1.900,00	1.900,00	17/07/2020 N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: INFOTEK SRLS (14494301006) Aggiudicatari: INFOTEK SRLS (14494301006)
ZB32EDB5FB	PAGAMENTO FATTURA N 544 DEL 06 NOVEMBRE 2020	618,60	618,60	05/02/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PLUSTIK SERVICE SRL (13772841006) Aggiudicatari: PLUSTIK SERVICE SRL (13772841006)
ZB82ADB6B7	PAGAMENTO FATTURA N A747 DEL 05 DICEMBRE 2019	500,00	500,00	13/02/2020 N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: SOCIETA TRE S Roma dal 1973 Srl (05535070584) Aggiudicatari: SOCIETA TRE S Roma dal 1973 Srl (05535070584)
ZB930FE743	PAGAMENTO FATTURA N 141 DEL 8 APRILE 2021	310,77	310,77	21/04/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PLUSTIK SERVICE SRL (13772841006) Aggiudicatari: PLUSTIK SERVICE SRL (13772841006)
ZBB30227EB	FATTURA N A 15 DEL 12 GENNAIO 2021	1.500,00	1.500,00	13/01/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA TRE S Roma dal 1973 Srl (05535070584) Aggiudicatari: SOCIETA TRE S Roma dal 1973 Srl (05535070584)
ZBC299016B	PAGAMENTO FATTURA N 450 DEL 27 AGOSTO 2019	745,80	745,80	05/02/2020 N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: LU.TRI srl (11151731004) Aggiudicatari: LU.TRI srl (11151731004)
ZC52EABF0C	PAGAMENTO FATTURA N 21 DEL 9 OTTOBRE 2020	200,00	200,00	02/11/2020 N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: FABRO SILVIO (FBRSLV66D05H501W) Aggiudicatari: FABRO SILVIO (FBRSLV66D05H501W)
ZC5349A324	Imponibile per fornitura sofware Braille Music Editor 2	350,00	0,00	28/12/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Albamatic s.r.l. (04099950653) Aggiudicatari: Albamatic s.r.l. (04099950653)
ZC8302BD83	PAGAMENTO FATTURA N 83 DEL 15 GENNAIO 2021	49,00	49,00	22/01/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00917731002) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00917731002)
ZCC343A59D	fattura n. FPA 194/21 del 06/12/2021	5.000,00	0,00	21/12/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AC GROUP INFORMATICA S.R.L. (11059561008) Aggiudicatari: AC GROUP INFORMATICA S.R.L. (11059561008)
ZD12E940F5	PAGAMENTO FATTURA N 2243 DEL 22 OTTOBRE 2020	1.246,60	1.246,60	02/11/2020 N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00917731002) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00917731002)
ZD72C0A4B4	PAGAMENTO FATTURA N 365 DEL 19 FEBBRAIO 2020	287,49	287,49	13/01/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00917731002) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00917731002)
ZD73058479	PAGAMENTO FATTURA N 1 DEL 1 FEBBRAIO 2021	1.550,00	1.550,00	05/02/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIL SI RO COSTRUZIONI SRL (15998571002) Aggiudicatari: EDIL SI RO COSTRUZIONI SRL (15998571002)
ZDA2C37EFB	PAGAMENTO FATTURA N 667 2020 DEL 27 FEBBRAIO 2020	2.650,00	2.650,00	04/05/2020 N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: DESK ITALIA SRL (11247391003) Aggiudicatari: DESK ITALIA SRL (11247391003)
ZDC2823091	PAGAMENTO FATTURA N 20 PA DEL 24 MAGGIO 2019	909,09	909,09	22/05/2020 N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: AUTOSERVIZI TROIANI SRL (00373430552) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI TROIANI SRL (00373430552)
ZDE302BE8A	PAGAMENTO FATTURA N 36 DEL 15 GENNAIO 2021	2.828,50	2.828,50	22/01/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA TRE S Roma dal 1973 Srl (05535070584) Aggiudicatari: SOCIETA TRE S Roma dal 1973 Srl (05535070584)
ZE231721AC	PAGAMENTO FATTURA N A 239 DEL 24 APRILE 2021	119,00	119,00	06/05/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA TRE S Roma dal 1973 Srl (05535070584) Aggiudicatari: SOCIETA TRE S Roma dal 1973 Srl (05535070584)
ZE63173561	PAGAMENTO ORDINE 110325503 RINNOVO DOMINIO ARUBA	9,99	9,99	21/04/2021 12/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA SPA (01573850516) Aggiudicatari: ARUBA SPA (01573850516)
ZE8306B614	PAGAMENTO FATTURA N FPA 578 21 DEL 23 FEBBRAIO 2021	2.650,00	2.650,00	05/03/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DESK ITALIA SRL (11247391003) Aggiudicatari: DESK ITALIA SRL (11247391003)
ZEA3004769	PAGAMENTO FATTURA N A 860 DEL 29 DICEMBRE 2020	2.850,00	2.850,00	04/01/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA TRE S Roma dal 1973 Srl (05535070584) Aggiudicatari: SOCIETA TRE S Roma dal 1973 Srl (05535070584)
ZEC299077E	PAGAMENTO FATTURA N FATTPA23 2019 DEL 18 SETTEMBRE 2019	950,00	950,00	13/02/2020 N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: SESSI ANDREA (SSSNDR71R21H501X) Aggiudicatari: SESSI ANDREA (SSSNDR71R21H501X)
ZEF28230C9	Pagamento fattura n 376 2019 del 27 maggio 2019	440,98	440,98	05/02/2020 N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: AUTOSERVIZI DI TOMMASO SRL (10022451008) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI DI TOMMASO SRL (10022451008)
ZF031EAA1B	PAGAMENTO FATTURA N 36 DEL 28 MAGGIO 2021	4.950,00	4.950,00	31/05/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIL SI RO COSTRUZIONI SRL (15998571002) Aggiudicatari: EDIL SI RO COSTRUZIONI SRL (15998571002)
ZF734A1B7D	Imponibile per fornitura di materiale per l'igienizzazione degli ambienti scolastici - Gecostore srls	532,84	0,00	29/12/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gecostore srls (03368310789) Aggiudicatari: Gecostore srls (03368310789)
ZFA349497F	Sportello di ascolto psicologico. Progetto: GIOVANI DOMANI	6.000,00	0,00	23/12/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Istituto di ortofonologia IDO (07789420580) Aggiudicatari: Istituto di ortofonologia IDO (07789420580)
Totali	Numero Lotti: 93	185.286,59	149.351,58
Tabella generata in 0.050 secondi		Scarica in

ad indirizzo musicale

Comunicazioni

La Scuola

Segreteria

Organigramma

La scuola in chiaro

Scuola 2.0

Bandi di gara – anno 2021

Motore di ricerca interno